Knyszyn 11.12.2012 r.

Or. 1711.2.2012

Pan

Krzysztof Chowański

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Knyszynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach 30 – 31.10.2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie przy ul. Białostockiej 36, 19 – 120 Knyszyn przez: Krzysztofa Bagińskiego – zastępcę Burmistrza Knyszyna i Iwonę Dworzańczyk insp. ds. nieruchomości, geodezji i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Knyszynie na podstawie upoważnienia Nr 24 Burmistrza Knyszyna z dnia 23 października 2012 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisach w protokole kontroli z dnia 31.10.2012 r.

Pismem z dnia 23.11.2012r. Dyrektor ZSO w Knyszynie złożył wyjaśnienia do protokołu z kontroli wraz z Regulaminem Komisji Przetargowej.

Zakres kontroli:

• zamówienia publiczne

Wnioski i zalecenia:

I. Zamówienia powyżej 14 000 euro

Stosowanie odpowiednich przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim:

• wywiązywanie się z ustawowego obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.uzp.gov.pl (zakładka: biuletyn zamówień publicznych),
• sporządzanie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego na obowiązującym druku (www.uzp.gov.pl → prawo krajowe → akty wykonawcze),
• dokumentowanie w aktach nadania korespondencji i jej otrzymania przez wykonawców,
• dokumentowanie w aktach zamieszczenia zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej,
• dostosowanie treści regulaminu komisji przetargowej do obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych,
• uszczegółowienie umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych z wykonawcami (zapisy o karach umownych, wskazanie terminu wykonania zamówienia).

II. Zamówienia poniżej 14 000 euro

• zalecane jest prowadzenie jednego rejestru zamówień lub dopuszczenie w Regulaminie możliwości prowadzenia dwóch rejestrów.
• zaleca się uzupełnienie oraz systematyczne prowadzenie rejestru zamówień dotyczących produktów spożywczych.
• prowadzone rozeznanie cenowe w przypadku dostaw artykułów spożywczych powinno znajdować pełniejsze odzwierciedlenie (podsumowanie) w postaci notatek sporządzanych zgodnie z wzorem określonym w Regulaminie.
• zaleca się kompletne wypełnianie notatek zgodnie z wzorem będącym załącznikiem do Regulaminu. Dla wartości szacunkowej zamówienia celowe jest podanie przynajmniej wartości netto natomiast w przypadku ceny wystarczające jest podanie ceny brutto.

III. Regulamin

• §3 ust. 2 i 3 należy poprawić tak aby uniknąć niejednoznaczności w interpretacji kwoty do której nie stosuje się postanowień regulaminu.
• w §7 ust. 1, lit c należy doprecyzować jaka część postanowień ust.1 nie obowiązuje w podanym przypadku.
• w §7 ust. 1, lit d należy poprawić tak aby suma wartości robót podstawowych i dodatkowych nie przekraczała kwoty 14000 euro.

Termin realizacji: 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

            Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Knyszynie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

            Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Sporządził: Krzysztof Bagiński, Iwona Dworzańczyk

                                                                                  Burmistrz

                                                                                  mgr /-/  Andrzej Matyszewski